我们是一家消防设施维护保养，开具维保发票 借：银行存款 贷：主营业务收入 维保没有材料支出 员工分工程师和财务人员 工资当月计提次月发放 计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 计提社保 借：管理费用-社保单位 贷：应付职工薪酬-单位社保 支付社保 借：应付职工薪酬-社保单位 其他应收款-个人社保 贷：银行存款 次月发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款款-个人社保 其他没有产生费用的话 结转 借：主营业务成本-工资 贷：管理费用-工资 我纠结工程师工资计提是做管理费用还是主营业务成本

杜鑫 追问

2024-05-17 17:13

其他分录没有问题对吧  我们公司签订一份消防改造施工合同  今天工程师购买材料报销  借：原材料  贷：银行存款   材料直接送往施工现场  同时我在做一笔  借：工程施工-人工费-材料费  贷：原材料     后期会又机械作业  借：工程施工-人工费-机械使用费  贷：银行存款等   后期临时工  借：工程施工-人工费-临时工  贷：银行存款等  这样对吗

冉老师 解答

2024-05-17 17:17

其他分录没有问题

冉老师 解答

2024-05-17 17:18

们公司签订一份消防改造施工合同 今天工程师购买材料报销 借：原材料 贷：银行存款 材料直接送往施工现场 同时我在做一笔 借：工程施工-人工费-材料费 贷：原材料 后期会又机械作业 借：工程施工-人工费-机械使用费 贷：银行存款等 后期临时工 借：工程施工-人工费-临时工 贷：银行存款等 这样对吗


这个过程没问题的