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家权老师
职称： 税务师
2024-05-14 11:01
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请问 小企业会计准则下 汇算清缴的所得税 是直接计入所得税费用吗？这样利润总额=资产负债表里的未分配利润的期末-起初 净利润就会差了一个汇算清缴的所得税
小企业会计准则，汇算清缴补税，直接借所得税费用，贷应交税费-企业所得税，结转的话结转至本年利润还是利润分配-未分配利润？
2026年一月税务查账补交所得税25000元，用的是小企业会计准则，这个直接计入所得税费用，还是调未分配利润，马上一季度所得税预缴利润表中利润总额是负数，所得税是正数，这个会不会触发税务预警
小企业会计准则，2025年5月汇算清缴时缴了20万的企业所得税，是直接借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税，还是借：分配利润-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税？
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