这项业务是这样的，我们这个就租赁房呢，最后有的住户要就是提升装修，也就是要求精装修完了以后收一部分钱。当时第一个就是借银行存款，贷保证金，第二笔他把保证金呢，借保证金，贷应收账款，把保证金转到应收账款，第三笔呢，借应收账款，贷应交税金。应交增值税销项税代结算价款，这笔这些业务都是在三月份儿做的，那么我四月份儿那个开的这些发票呢，都是他三月份儿的，就这笔收入确认那个结算价款的。收入开具的发票，那么但是今年我报那个增值税的附表一的时候，他这个一开发票电脑不是自动取出，已经取好了，我本月呢。

小鱼儿 追问

2024-05-14 09:17

就是四月份儿这些发票，嗯，我觉得是不能再做账了，账务处理，如果做账务处理的话，那么就就是应交增值税，应交销项税就多了，因为这以前就是去年收的时候已经做了，是没有发票。那么四月份儿取的这些发票，就三月份儿那个发票，这个您听清楚了吧，我我打字，因为这个东西太多了，打字需要太长的时间，我就把那个过程跟你说一下。完那个四月份儿呢，我收到的租赁费呢，总共才六十来万，完了做了价税分离了，就是做了应交税销项税了，我贴到这个就是本期的未开发票这边儿。嗯，然后呢，那儿不有个后面儿，那是第几行，第九行嘛，它有个合计，合计它就已开发票和未开发票，它就自动加加总了，可是我现在就这个表的差额呢，嗯。我账上的就是本次账是导出来的那个留底的那个，就是比我那个他那个表上呢，做出来的，比我那个账里边儿就是小啦。现在就是时不时的把那个就我本月开的上月的那个发票，怎么能显示一下负数呢。

郭老师 解答

2024-05-14 09:22

你好，我的意思是他一开这个发票电脑自动取数，他已经正常上班了，你之前有没有做过无票收入？提交就行。

小鱼儿 追问

2024-05-14 09:26

3月份已经申报了无票收入

郭老师 解答

2024-05-14 09:27

4月份申报的时候未开具发票一栏填写负数。

小鱼儿 追问

2024-05-14 09:28

这次取的已开发票税费都是3月份确认结算价款了

郭老师 解答

2024-05-14 09:31

4月份你开了发票，红冲之前的无票收入再做发票的不就行了吗？还有其他的吗？

小鱼儿 追问

2024-05-14 09:52

还有这个，还有这个

郭老师 解答

2024-05-14 09:53

啊，这个是什么原因的。

小鱼儿 追问

2024-05-14 10:00

这是3月份的凭证，那我把4月份开发票对应金额、税红冲，然后按发票再做。问题是这样应交税费一应交增值税销项税在4月份没变化，申报表一已经取已开发票数，还是有差额啊

郭老师 解答

2024-05-14 10:00

以后不会有差额的呀，你无票收入是这些吧，无票收入的税款是这些吧，一正数一负数正好抵扣了不是。

小鱼儿 追问

2024-05-14 10:16

那我就拿四月份儿我开的那个发票，嗯，做一个烘充，再做一个正数。就等于是本期的没变，这以前已经做的那个销项税正好存在，就是一笔，是这意思吧，就等于吻合。

郭老师 解答

2024-05-14 10:21

是的对的，是这个意思的。