老师，我们是个商贸公司，说白了就是什么都没有，一个商品都没有，现在客户要开票--普票（买台机子），是不是我们先去外边买台机子（也得要取得发票-普票）这才行了吧

大大 追问

2024-04-28 07:56

老师，要是取不了购入，销售票必须开，怎么办？

郭老师 解答

2024-04-28 07:58

你好，那你实际有购入吗
实际有购入，你可以正常正常做库存商品结转成本，但是抵扣不了所得税的。

大大 追问

2024-04-28 08:02

实际是个加工制造机子的，但是办不了加工制造的营业执照，所以只能办了个商贸公司，

郭老师 解答

2024-04-28 08:02

那就有虚开发票的风险

大大 追问

2024-04-28 08:11

对，是虚开发票，收入是41000-成本5000（工资）=36000  老师是不是要交1800的所得税？老板肯不愿交所得税，还有也不愿意开购入发票（因为购入发票也得要5个点去买别人的） 老师，你说怎么办呀？

郭老师 解答

2024-04-28 08:12

之前年度亏损的吗
之前年度如果没有弥补亏损的话，是这么算的

郭老师 解答

2024-04-28 08:13

工资是几个月的？3个月的工资是多少？

大大 追问

2024-04-28 08:18

以前做工资是1200，因为没业务，现在有业务了想着做工资5000

郭老师 解答

2024-04-28 08:18

这是几月份儿的收入
他有工资，这里一块算，根据年累计来。