老师您好，我看以前同事做的账，因为我们有多家公司，一开始2020年5月的时候是用A公司租的办公室，然后2020年6月就换成用B公司租了，但A公司交的押金在房东那没有收回，直接B公司承租，这样子的话应该怎么在2024年将押金调成B公司的押金？怎么做分录？

微信用户 追问

2024-04-27 13:35

好的，谢谢老师，老师还有一个问题，A公司支付了5月的租金，以前同事是做借应付账款，贷银行存款，那现在能在2024年借利润分配—未分配利润，贷应付账款吗？

微信用户 追问

2024-04-27 14:53

老师您好，2022年支付的饮用水押金，现在收不回来了，能不能在今年做借：利润分配—未分配利润，贷其他应收款

冉老师 解答

2024-04-27 13:27

你好，同学，
如果调整A公司账

借其他应收款B公司
贷其他应收款押金

冉老师 解答

2024-04-27 13:30

借其他应收款押金
贷其他应付款A公司

冉老师 解答

2024-04-27 13:36

可以的，可以这么调整

冉老师 解答

2024-04-27 14:54

可以转到未分配利润里面