我们是挂靠方，被挂靠方开票给甲方，我们先垫付税费打给被挂靠方，这个打过去的税费如何做账？然后我们在开票给被挂靠方，被挂靠方抵扣掉我们缴纳的税费后把多余的退回给我们，这个又怎么做账呢？

柒月 追问

2024-04-25 09:04

怎么做账能体现出这个项目我们应收甲方多少账款呢？

小菲老师 解答

2024-04-25 09:13

同学，你好
那需要看应收账款

柒月 追问

2024-04-25 09:15

我们只针对被挂靠方开票，但我们开给被挂靠方和被挂靠方开给甲方的金额有时不一致，想知道怎么做账能让我们和甲方的应收账款一致

柒月 追问

2024-04-25 09:16

老师还有一个问题，退不了的税款计入营业外支出，那用什么作为附件呢

小菲老师 解答

2024-04-25 09:18

同学，你好

做不了一致的，发票金额都不一样的