老师 我想问下 如果上个月 开了发票给客户 但是 客户又不要了 我们又报了税 出去 这样要怎么处理呢？我直接把发票冲红 然后税怎么处理呢

老师 我想问下 如果上个月 开了发票给客户 但是 客户又不要了 我们又报了税 出去 这样要怎么处理呢？我直接把发票冲红 然后税怎么处理呢

答： 上月正常申报，这个月红冲就是

你好老师，我们上个月开的发票开错了一笔，收入实际是A客户的，开发票开给B客户，收入也计入B客户了，发票是上个月开的，请问老师，我发票冲红后又怎样开发票账务又怎样处理呢

答： 同学，你好 先把这张发票开红字，然后再开一张正确的蓝字

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我想问一下客户给我们开的红字表，我们把红字发票开出来了，货款也退还给客户 应该怎样做凭证分录呢？我这个问题呀就是开过去发票后客户把发票金额全付给我们了，然后退了冲红了一部分的货，还让我们把款全部退了，假如开了1000，退了500的货，然后我们这里把一千全给他退了 ，另外的500就是有部分货没退，后来又给他们开了一个1000的票，直接给了1500的货款 ，前后这些货物都是一样的，这样的怎么处理呢？

答： 哦，你一开始肯定做了一个收入的凭证，然后你红充的，你在做一个相似的凭证就行啊，只是你的主营业务收入和应交税费你都是放在借方了，就相当于反冲元的凭证。