老师，请问这个什么意思，增值税申报表咋报不了

微信用户 追问

2024-04-17 20:32

老师您看下~~~

微信用户 追问

2024-04-17 20:33

19行和20行不是自动结算的吗？我改不了

微信用户 追问

2024-04-17 20:34

362530的销售额填这里对吗

郭老师 解答

2024-04-17 20:35

你好，你这第一列是灰色的，你去电子税务局我的信息企业信息里面看一下，是不是没有货物劳务的税种认定。

微信用户 追问

2024-04-17 20:38

上个月行的呀~

郭老师 解答

2024-04-17 20:40

电子税务局我的信息企业信息截图，税种认定。

微信用户 追问

2024-04-17 20:48

老师。您看下~~

微信用户 追问

2024-04-17 20:52

这是上个月的~~

郭老师 解答

2024-04-17 20:56

你有货物税种认定，你开的是免税的税率吗？如果是的话去填写减免明细表最后一行。
主表的不要动了

微信用户 追问

2024-04-17 20:58

是这样吗~~~~

郭老师 解答

2024-04-17 21:01

最后一列免税的税额没有填写，按照3%
第一列的×3%

微信用户 追问

2024-04-17 21:03

362530*3%=10875.9？  是这样吗？老师 填10875.9？

郭老师 解答

2024-04-17 21:05

是的对的是的对的是的对的

微信用户 追问

2024-04-17 21:08

免税性质代码及名称选的对吗

郭老师 解答

2024-04-17 21:09

自产自销的农产品可以的

微信用户 追问

2024-04-17 21:09

绿化公司~~老师

郭老师 解答

2024-04-17 21:14

你销售的是什么？农产品吗？是自己种植还是什么的？

微信用户 追问

2024-04-17 21:22

苗木，，老师~~

郭老师 解答

2024-04-17 21:29

自己种植的苗木吗？如果是的话可以