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老师你好增值税电子普票开开了7万多，，但是申报的时候里面数据有变化，它分为货物及劳务6万多，然后服务，不动产无形资产5千多！！为什么要分开来，，
务实的大船
于2024-04-15 15:54 发布 280次浏览
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王晓晓老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-04-15 15:54
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老师，小企业会计准则在调整去年主营业务收入未入 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
你好，老师，请问收到海关进口货物增值税专用缴款书 问
账务：货价 %2B 关税入库存商品，进口增值税先走待抵扣进项税额；比对通过转入进项税额 借：库存商品（完税价 %2B 关税） 应交税费 — 待抵扣进项税额 贷：银行存款 比对相符后： 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额） 贷：应交税费 — 待抵扣进项税额 税务操作：电子税务局 / 发票平台采集缴款书数据，稽核通过后当期申报抵扣，注意采集时限。 留存报关单、合同、缴款书原件备查。 一般纳税人可抵扣，小规模不能抵扣，税额进成本；福利、免税货物进项不得抵扣。 操作：发票平台录入缴款书信息，稽核比对通过后申报抵扣 答
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借原材料 贷待处理财产损溢 根据原因处理这个待处理财产损益 答
老师，有笔业务对方不给开发票，让扣税点，只扣增值税 问
公司现在不分红，但是现在账面产生利润了，实际又没有利润 答
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