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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2024-04-13 20:47
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精选问题
老师，我们小规模这个月开矿石*石块不含税金额2109 问
同学，你好 你给出的不含税销售额2109815元，假设当地石块对应的资源税税率为2%（仅为示例，实际以当地规定为准），未享受优惠前的基础应纳税额为：2109815 × 2% = 42196.3元。 答
老师您好好，关于报表问题，请教一下 问
您好，您可以说一下，看看能不能帮您解决。 答
老师好，如果公司租赁了几十间公寓当做员工宿舍，除 问
1、宿舍居住员工个税 两人合住公寓、普惠全员包住、无法拆分单人住房成本，属于集体不可量化福利，不用交个税； 没住宿舍发的现金租房补贴，必须并入工资薪金代扣个税。 2、闲置公寓租金 / 折旧入账 宿舍整体用途是职工福利，闲置房间租金、折旧仍计入应付职工薪酬 — 职工福利费，统一归集福利费，不单独拆分闲置费用。 3、面试人员短期住宿 单独核算，计入管理费用 — 招聘费，不和员工宿舍福利费混在一起拆分核算。 答
老师，我想问下，成交方式CPT，这个235000元是包含了运 问
报关单成交方式 CPT，总价 235000 元包含国际段运费，不含保险费。 CPT = 运费付至目的地，卖方报价本身就把货款 %2B 运到国外目的地的运费合并在一起，总价是打包价。 报关单填报对应规则 CPT 和 CFR 逻辑一致：价格已经内含运费，报关单上方 “运费” 栏不用再单独填运费金额；只有 FOB/FCA 成交，才需要单独填运费。 区分保费 CPT 不含保险，保险由买方自行购买，所以报关单保费栏正常为空。 出口退税小提醒 计算 FOB 计税依据时，要用 235000 减去这票货对应的国际运费，换算成 FOB 价申报退税。 答
老师，外贸公司商贸公司，一般纳税人采购了货物，开进 问
借库存商品 应交税费进项税额 贷银行存款 答
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