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我们公司当时产生了补缴的税金，会影响当期的所得税汇算清缴，咨询税务老师，老师说用盈余公积这个科目调整，现在导致报表盈余公积的金额是负数，这个要怎么调整
金刚芭比馒头
于2024-04-11 17:22 发布 319次浏览
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王晓晓老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-04-11 17:23
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精选问题
你好老师 在上月计提时工资多计得了3744元，上月已 问
先算差额：差额3744 元，就是上月多计提的工资，做冲减调整分录： 借：其他应付款 - 暂收款 3744 贷：主营业务成本 - 工资 3744 说明：直接冲减多计提的成本，账目余额即可平，无需额外处理其他科目。 答
不懂选项D为什么是正确的？ 问
1. 核心逻辑 纳税期限的长短，和纳税人应纳税额的大小直接相关： -规模大、税额多的纳税人：税务风险和资金占用影响大，为了及时足额入库，会设定更短的纳税期限（比如增值税的1日、3日、5日、10日、15日）。 规模小、税额少的纳税人：可以按较长的期限（比如按月、按季）纳税，降低征管成本。 2. 举个例子（增值税） 增值税的纳税期限有：1日、3日、5日、10日、15日、1个月、1个季度。 大型企业、应纳税额多的，税务机关会核定为1日/3日/5日/10日/15日的短期限； 小微企业、应纳税额少的，通常核定为按月或按季的长期限。 答
老师，往来账上有一个个体户注销了(我把钱付给他，他 问
同学，你好 嗯嗯，是可以的 答
社保缴纳基数标准最新文件 问
可以参考这个 人社局的 https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/rdzt/rszcdykddsdq/shbz/ylbx/202011/t20201124_399008.html 答
收到的票怎样去识别可以用的？有没有问题，税收编码 问
您好，能在电子税务局查到说明就是真的，税收编码有没有错，这个看你们买的是什么，只要是这个大类就可以 答
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金刚芭比馒头 追问
2024-04-11 17:26
王晓晓老师 解答
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