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①老师计提企业所得税是的在结转损益之前还是之后啊 ②比如24年一季度利润5万，23年亏损1万，计提24年企业所得税是按5万计提还是减出23年的亏损1万，按4万计提呢？
恋念不忘
于2024-04-11 17:07 发布 486次浏览
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谢谢老师
职称： 中级会计师,初级会计师,税务师
2024-04-11 17:07
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小微企业所得税有减免所得税，如何计提企业所得税呢？
答： 你好，按照减免以后的去交纳的，小微企业放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下，从业人数300人以下，应纳税所得额300万元以下。 2019年财税〔2019〕13号企业所得税优惠政策： 应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，然后减半；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
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