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微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2024-04-07 16:25

您好，去年结转的分录是怎么做的呢？

波斯猫 追问

2024-04-07 16:28

借：主营业务成本-工程成本 6万，贷：工程施工-材料费6万

微微老师 解答

2024-04-07 16:35

借：工程施工-材料费 6万
贷：以前年度损益调整 6万

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相关问题讨论
你好，还没结束汇算期，直接12月调整上年的账，然后做汇算
2024-04-07 16:31:27
您好，去年结转的分录是怎么做的呢？
2024-04-07 16:25:28
可这样处理： 沟通说明：给事务所提供合同、发票等原始凭证，讲清多结转成本是理解政策有误等非主观故意，争取理解。 政策依据支撑：研究税收政策，找成本调整依据，必要时请税务机关指导，向事务所证明调整合规。 内部辅助证明：内部审计出报告确认业务和调整合理；复杂时咨询法律人士，评估风险和应对措施
2025-06-03 16:36:19
您好，2025年汇算清缴，调增处理就可以
2026-05-28 19:51:20
借利润分配 贷前年度损益调整 借利润分配 贷前年度损益调整 先冲销 再重新结转
2019-06-01 23:36:28
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