图一圈出来的两张发票未认证，我做到待认证进项税额里了，但是为什么应交税费－进项税额还抵了税额

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 12:40

待认证进项税额不是三级科目嘛

立峰老师 解答

2024-04-04 12:40

不是的，二级科目。
另外勾选后，账面要与申报表核对一致

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 12:59

我这科目设置是这样的，我得怎么改

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:00

这科目都是软件设置好的

立峰老师 解答

2024-04-04 13:01

把这个上的余额转出到，新设的应交税费-待认证进项税额里

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:02

这个科目原来没有余额

立峰老师 解答

2024-04-04 13:02

没有余额不用化。同学刚才不是有两笔吗，已转到进项税额里了吗

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:03

应交税费-待认证进项税额   在应交个人所得税下面设置嘛

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:04

那两笔是3月份的可以改的

立峰老师 解答

2024-04-04 13:05

应交税费-待认证进项税额与应交税费-应交增值税是平级科目，用2171.12

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:07

转出未交增值税科目我设置的对嘛

立峰老师 解答

2024-04-04 13:08

设置的很好同学，非常正确。

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:13

科目的数字编码为什么修改不了，有段号的不连续

立峰老师 解答

2024-04-04 13:14

只要发生过业务，就不让修改。

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:25

上面我设置的未交增值税好像不对吧

立峰老师 解答

2024-04-04 13:30

是的，未交增值税，也应是二级科目。

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:32

改了下，这样还有问题嘛

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:34

2171.01.10和2171.01.11已经发生业务，不能删除

立峰老师 解答

2024-04-04 13:40

是的，同学，可以的很好

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:42

分录改完正确吧？

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 13:44

没认证的发票是可以入账的，等下个月认证完再转成进项税额，是这样嘛

立峰老师 解答

2024-04-04 13:45

你好同学，是正确的，非溃好。

阡陌红尘。 追问

2024-04-04 14:00

我以前都是这样结转的，以前的不对就不用管了嘛？以后再做这笔分录时把贷方改成正确的可以嘛

立峰老师 解答

2024-04-04 14:01

是的，以前的改不了了，除非反结账