你好。一般纳税人申报增值税可以内销和外销同时申报吗

l 追问

2024-04-03 20:43

如果收入，确认收入是30万，进项票我们能提供25万，那是30万收入都能免税，还是进销差额5万缴纳13%

刘艳红老师 解答

2024-04-03 20:45

收入免税是什么意思，不太明白

刘艳红老师 解答

2024-04-03 20:46

你说的是免什么税呀？

l 追问

2024-04-03 21:01

跨境电商公司，一般纳税人月度申报增值税按出口免税申报，确认多少申报增值税的收入

l 追问

2024-04-03 21:02

免税部分可以后补报关单和发票的话，如果30万收入我能提供25万，那剩下的5万怎么办

刘艳红老师 解答

2024-04-03 21:03

你们是有额度的，还是所有的都是免税的

l 追问

2024-04-03 21:09

没有额度，不太懂全部报免税还是分开填报内外销

l 追问

2024-04-03 21:11

全部报的话，比如30万剩下的5万要完全提供报关单和进项发票还是可以转内销报

刘艳红老师 解答

2024-04-03 21:11

你们有免税的还有不免税的，是吧

刘艳红老师 解答

2024-04-03 21:11

你们开票是都开了，是吧

l 追问

2024-04-03 21:12

是的，然后免税部分金额不确定

刘艳红老师 解答

2024-04-03 21:14

免税的填在免税那里，有税额的填税额的地方，分别填，然后再申报

l 追问

2024-04-03 21:18

只能提前确认免税的和有税额的再申报是吗，全部填免税的话，要完整补充资料是吗，不能差的地方再按税额是吗

刘艳红老师 解答

2024-04-03 21:21

是的，提前确认免税的和有税额的再申报

l 追问

2024-04-04 01:54

那公账上公司与法人的往来款账面一般怎么处理呢

刘艳红老师 解答

2024-04-04 08:16

是法人欠公司的钱吗