老师好，我司一般纳税人，3月申报2月增值税已申报未缴纳，已申报增值税怎么进行抵扣

郭老师 解答

2022-04-01 08:36

现在没法勾选了，因为现在的所属期是三月份。

会计小白 追问

2022-04-01 08:39

可否上月更正申报，然后再进行抵扣

郭老师 解答

2022-04-01 08:40

你好，更正申报之后，你的增值税综合服务平台所属期还是三月份修改不了，可以试一下的。

会计小白 追问

2022-04-01 14:50

老师，他提示如下。

郭老师 解答

2022-04-01 14:52

你是不是填写了家具扣除声明，你们可以抵扣？

会计小白 追问

2022-04-01 14:53

我不清楚有没有填写，是个电子信息科技有限公司

郭老师 解答

2022-04-01 14:55

你好，那就需要填写的。

会计小白 追问

2022-04-01 15:11

我们是小规模升一般纳税人。可以不使用这个政策么。因为我们销项是非金属：石子

郭老师 解答

2022-04-01 15:13

那不对，你们单位主营都是什么的，除了石子儿还有其他的吗？

郭老师 解答

2022-04-01 15:13

销售的不可以，商贸的不行，现代服务的比如技术服务可以。

会计小白 追问

2022-04-01 15:19

我们是电子信息科技公司，但大部分销项是石子

郭老师 解答

2022-04-01 15:27

那你看下你现在服务的收入占总收入的50%以上了吗。

会计小白 追问

2022-04-01 15:30

老师，麻烦您看下下边的增值税申报表，是问您的第一个问题，3月申报2月增值税，未缴纳税款，取得进项抵扣，现在的增值税申报表显示什么意思

郭老师 解答

2022-04-01 15:32

你好，显示你们上期有留底，你看下你上一个月有留底的吗。

郭老师 解答

2022-04-01 15:32

这是几月份的申报表，看下当月的进项附表二里面。

会计小白 追问

2022-04-01 15:38

下图是3月申报2月的增值税，需要缴纳增值税16887.74，我们没交。上图是4月申报3月的增值税，显示增值税不用缴纳了么

郭老师 解答

2022-04-01 15:40

要缴纳的34蓝的那一个，就是你们需要交的。

会计小白 追问

2022-04-01 15:43

上月申报需要缴纳增值税没交，这月认证发票了，34栏是0.意思是上月未缴纳还是要交是吗，不是这月抵扣了不用交了

郭老师 解答

2022-04-01 15:48

你好，你们是不是制造行业延期交税？

会计小白 追问

2022-04-01 15:51

不是，只是疫情延期到3月29号申报，然后30号申报逾期3天

郭老师 解答

2022-04-01 15:54

你好，那你们现在一直都是欠税的，现在还没有缴纳上，是这个意思吗？

会计小白 追问

2022-04-01 15:57

是的，这月申报发票抵扣认证可以冲上月未缴纳的增值税吗

郭老师 解答

2022-04-01 15:59

可以的，但是有滞纳金的。