增值税一般纳税人申报操作流程

冉老师 解答

2022-02-13 11:39

申报的流程，情况截图，学员

欢呼的太阳 追问

2022-02-13 13:24

老师发票勾选在哪个环节做呢

冉老师 解答

2022-02-13 13:32

在申报之前，进项认证的

欢呼的太阳 追问

2022-02-13 13:35

税负怎么控制

欢呼的太阳 追问

2022-02-13 13:39

如我公司上月开了一张发票
其中金额16022.86 ， 税额961.37，价税合计16984.23元
购买天然气开具了四张进项发票进项税额分别是412.84、495.41、495.41、495.41。这税负怎么控制，这四张进项发票我应该勾选哪个金额的

冉老师 解答

2022-02-13 13:44

你好，学员，这个可以全部勾选，

冉老师 解答

2022-02-13 13:45

税负率，只要是真实发生的，就不用刻意的，学员

欢呼的太阳 追问

2022-02-13 14:13

可以留抵吗

欢呼的太阳 追问

2022-02-13 14:14

全部勾选销项-进项不就等于复数了

冉老师 解答

2022-02-13 14:24

可以留抵，可以的，学员

冉老师 解答

2022-02-13 14:24

负数是正常的，变成留抵金额了，这个很正常的

欢呼的太阳 追问

2022-02-13 15:05

留抵的话，进项发票有时间限制吗

冉老师 解答

2022-02-13 15:09

现在没有时间限制了，学员