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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-04-09 21:21

您好，员工和投资人的一样的处理，请参考以下内容。 
1.计提工资 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 
2.计提社保（企业部分） 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——社保 
3.次月发放工资时 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金 
4.上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金 
5.上交个人所得税 
借：应交税费——应交个人所得税 
贷：银行存款或现金

皆如愿 追问

2018-04-09 21:35

不好意思 王老师 点错了 刚才问题从新跳过界面了 不知道还能找到您否 --

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相关问题讨论
您好，员工和投资人的一样的处理，请参考以下内容。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2018-04-09 21:21:09
是的，在其他里面填写的
2019-07-08 13:57:23
你好，图片看不见，请上传一下图片
2018-09-13 15:59:42
你好！这个直接做实收资本就好了
2022-03-21 13:47:29
你好，同学 可以作为成本费用的，直接列支在成本费用科目的
2024-04-10 14:08:17
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