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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-29 18:20

您好，就是我们冲多了，没多冲会正好平掉的

布丁 追问

2024-03-29 18:23

冲减计提的时候是不是要把发放的工资一起冲掉？

廖君老师 解答

2024-03-29 18:28

您好，这是最简单的方法，把以前分录全部红冲，再做正确金额的分录，这个不会导致为负的

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相关问题讨论
您好，就是我们冲多了，没多冲会正好平掉的
2024-03-29 18:20:40
您好， 把前面计提的做负数分录就可以
2023-07-02 17:56:58
你好，那你查一下你是不是少做了入库还是多结转的成本。
2022-11-10 09:53:54
同学你好，这种情况下，直接转以前年度损益调整即可，借：工程施工-合同成本，贷：以前年度损益调整。
2022-12-29 19:55:46
举个例子，单位10号发上个月工资，6月份发5月份工资1W，然后提6月份工资1W。6月份两笔会计分录：借：应付职工薪酬--1W 贷：现金--1W ；借：管理费用--1W 贷：应付职工薪酬--1W；6月底应付薪酬余额是零正常。7月份实际发放6月份工资9000，并且以后一直是9000。7月份会计分录：借：应付职工薪酬--9000 贷：库存现金--9000，然后冲销上月多提的： 借：管理费用——1000 （借方红字） 贷：应付职工薪酬--1000（贷方红字)，再计提7月：借：管理费用--9000 贷：应付职工薪酬--9000。 这样一来7月份应付职工薪酬 借方有余额1000，怎么办
2016-01-07 09:12:19
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