老师我之前月份有一笔成本票在这个月开了负数票，之前因为结转之后工程施工平了，现在负数票一冲在贷方了这个怎么处理呢老师 工程账 导致工程施工-合同成本余额在贷方了怎么办呢老师

老师我们是一般人企业，成本发票是税局代开的，收到成本票，如何做分录

答： 你好，具体的是什么业务的？购买货物的吗？

工程专票开13个点，无成本票回来的情况下，需要加收几个点才能持平？

答： 同学，要看下你公司的人工费用及其他费用是多少

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开多少发票，必须回成本票吗

答： 同学你好，正常情况是你的收入要对应有成本哈，当你没有取得成本票的时候，可以根据实际付款和合同等确认为成本，然后在汇算清缴的时候没有发票不能扣除，需要纳税调增（平时注意取得发票，不然汇算清缴调增会补税款哈，调增金额过大也有风险哈）。发票是你税前扣除的凭证，并不一定是你做账有票才能做成本费用。并不是必须哈。