老师 你好 公司之前没有用账套 今年初开始用 然后现在有笔使用账套前的货款 需要补开发票 这个怎么做账

橘子 追问

2024-03-28 08:11

之前没有做账  24年启用账套的期初数已包含此项收入

廖君老师 解答

2024-03-28 08:12

哦哦， 我们增值税申报表上有没有未开票收入申报呢

橘子 追问

2024-03-28 08:20

没有  之前没有会计在处理  然后整理期初数时就结算到收入银行存款里面的期初了

廖君老师 解答

2024-03-28 08:22

您好，我们的收入和增值税没有体现在期初里，本次开票就是本期的收入了，以前我们少交税了

橘子 追问

2024-03-28 08:23

收入已经在银行存款里面了  现在就是要交税  这个分录该怎么做呢

橘子 追问

2024-03-28 08:24

放应收后期没款入  也不行吧

廖君老师 解答

2024-03-28 08:32

您好，是的，我们钱收了，没有确认收入，就是以前的账错了，现在只能放在其他应收/付款-老板
反正这个错错对对都是老板家的