老师 退税分录怎么写可能是多缴 了 退回了部分新增营业外收入科目嘛[图片][图片]

心灵美的柠檬 追问

2024-03-22 18:57

这样是对吗

郭老师 解答

2024-03-22 18:59

所得税的借，银行贷，应交税费，企业所得税
借应交税费企业所得税贷，其他费用

郭老师 解答

2024-03-22 19:00

你交纳的时候做了哪个科目？你支付收到的时候充哪一个就行。

心灵美的柠檬 追问

2024-03-22 19:08

交的时候没有收入科目

郭老师 解答

2024-03-22 19:10

那你冲管理费用的

心灵美的柠檬 追问

2024-03-22 19:12

不入营业外支出了？

郭老师 解答

2024-03-22 19:17

对的
不做营业外收入也不做营业外支出

心灵美的柠檬 追问

2024-03-22 19:20

什么时候做营业外收入呢

郭老师 解答

2024-03-22 19:22

你好
退附加税的时候做