老师，你好！2023年的汇算清缴的数据取的是财务软件2023.1-12月的相应的科目的数据吗，如果说2024年1-2月还付了2023年11-12月的广告费的话怎么处理呢

晓晓 追问

2024-03-21 10:09

不是，我意思是2023年费用在2024年年初才支付，那是算2023年的吗

暖暖老师 解答

2024-03-21 10:10

发票是去年的吗还是只是付款？

晓晓 追问

2024-03-21 10:11

发票也是去年的，2024年只是付款

暖暖老师 解答

2024-03-21 10:11

那不妨碍的付款，做在今年就可以的，不需要改

晓晓 追问

2024-03-21 10:12

意思是这个费用就算在2024年，不用算在2023年汇缴里面是吧

暖暖老师 解答

2024-03-21 10:13

不是发票不是入账了吗？今年只是付款啊

晓晓 追问

2024-03-21 10:14

发票是跟着付款的，2023年没入账

暖暖老师 解答

2024-03-21 10:14

金额不大做在今年就可以

晓晓 追问

2024-03-21 10:19

都是几百一两千的那种广告物料费，有个是5800多的呢

暖暖老师 解答

2024-03-21 10:19

不需要做去年，做在今年

晓晓 追问

2024-03-21 10:22

好的，明白了，我问另外一个问题，就是工资，假设说我们2023年12月才发2023年10月的工资，2024年1月发2023年11月的，2024年2月才发2023年12月的，2023年11-12月的工资我们没有在2023年11-12月计提，这个怎么处理

暖暖老师 解答

2024-03-21 10:23

年后再计提就可以了

晓晓 追问

2024-03-21 10:24

我们是发放的时候才去补提的，这样可以吗

暖暖老师 解答

2024-03-21 10:25

可以的不妨碍的这个

晓晓 追问

2024-03-21 10:39

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2024-03-21 10:39

不客气祝你学习进步