老师，我们公司今年5月（汇算清缴前）发了2023年的年终奖，2023年没有计提这个年终奖，那我是不是去财务软件的2023年12月份去计提这个年终奖？

小猪得志 追问

2024-05-28 15:12

用的小企业会计准则，现在汇算清缴 加上这笔费用了

bamboo老师 解答

2024-05-28 15:27

借 利润分配-未分配利润
贷 应付职工薪酬
这样补计提就可以了

小猪得志 追问

2024-05-28 15:59

直接在2024年5月这么做账？ 然后23年的账也不用调了吗？

bamboo老师 解答

2024-05-28 16:10

接在2024年5月这么做账   然后23年的账也不用调了 是的

记得申报对应个人所得税

小猪得志 追问

2024-05-28 16:12

2023年的汇算清缴也不用调了吗

bamboo老师 解答

2024-05-28 16:12

2023年的汇算清缴纳税调减啊

您没有调整吗

小猪得志 追问

2024-05-28 16:16

调减了。哦哦 好的，那是不是也可以在2023年12月份里做的？

bamboo老师 解答

2024-05-28 17:28

您做到2023年12月 财务报表数据就不一样了 要去更正四季度申报表跟财务报表了啊