老师您好，我们是小微企业，2023年购买固定资产时当时做账的时候运费都算固定资产原值在财务软件上，但是折旧的时候自己制定一张表格就忘把运费加在上面了，导致折旧少计提了，2023年汇算清缴我怎么做？

Lili 追问

2024-03-21 11:32

老师您好金额不大能直接在2024年补计吗？如果补计，汇算清缴按实际填写的话，那资产负责表里的数据跟填写A105080表的数据就有点出入了。

邹刚得老师 解答

2024-03-21 11:38

你好，不可以的。
因为这个是属于2023年的错误。

Lili 追问

2024-03-21 14:20

老师那我在2023汇算清缴加上补计的折旧，这不资产负责表与汇算表不一致可以吗？我们是属于小微企业不可以吗？

邹刚得老师 解答

2024-03-21 14:21

你好，在2023汇算清缴加上补计的折旧，资产负债表也是按补计提折旧之后的数据编制啊

Lili 追问

2024-03-21 14:48

资产负责表那您这么说我要把2023年的账务软件上的账重新导过去修改吗？

邹刚得老师 解答

2024-03-21 14:48

你好，是的，是这样的

Lili 追问

2024-03-21 14:49

老师不能就这一个办法吧，这不是那么简单的，那所有的月份都要修改啊

邹刚得老师 解答

2024-03-21 14:52

你好，这种情况，只能是这样处理的