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高辉老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2024-03-20 15:34

你好，是汇算的小微企业减免的金额么

我要靠实力 追问

2024-03-20 16:09

嗯，是的呢，我实际缴费是10654

高辉老师 解答

2024-03-20 16:12

你好，免税的金额账面是不做分录的，只对实际缴纳的金额做分录

我要靠实力 追问

2024-03-20 16:15

但是我这个账套里面结账的时候是自动计提了的企业所得税的

高辉老师 解答

2024-03-20 16:16

计提的金额是不是有差异了

我要靠实力 追问

2024-03-20 16:16

嗯，是滴老师，我计提的金额就和我这个表上减免的金额一样的

高辉老师 解答

2024-03-20 16:19

那是需要把减免也做到上面，然后对冲

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相关问题讨论
您好，是根据小微企业减免规定计算的
2022-01-11 13:14:31
您好，107040是直接反应到主表26行，你的上面图片不是107040表，是亏损弥补表。
2020-05-11 12:14:18
你好，看不到你的表格，你把主表上传一下。
2020-01-13 16:48:48
减免明细表，你打开保存一下。
2022-04-13 17:11:00
企业所得税减免所得税额和减免所得税额明细表不等时，应当以减免所得税额明细表为准，将企业所得税减免所得税额中超出减免所得税额明细表的部分金额归入减免所得税额明细表。
2023-03-10 13:43:49
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