送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-11 12:14

您好,107040是直接反应到主表26行,你的上面图片不是107040表,是亏损弥补表。

花之语 追问

2020-05-11 12:16

这不是107040表,我说错了。那这个亏损弥补是不是直接反应到主表呢?

路老师 解答

2020-05-11 12:26

是的,反映在主表的第21行

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相关问题讨论
要手动填的
2022-01-11 13:19:12
你好,看不到你的表格,你把主表上传一下。
2020-01-13 16:48:48
这个是填列到减免税明细表里面的
2021-03-23 16:12:14
减免明细表,你打开保存一下。
2022-04-13 17:11:00
企业所得税减免所得税额和减免所得税额明细表不等时,应当以减免所得税额明细表为准,将企业所得税减免所得税额中超出减免所得税额明细表的部分金额归入减免所得税额明细表。
2023-03-10 13:43:49
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