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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-07-11 10:37

你好，这个要看你是什么原因减免。

优雅的柚子 追问

2024-07-11 10:43

就是在申报企业所得税季报表的时候，表格自动弹出来的，就是普通的商贸公司

宋生老师 解答

2024-07-11 10:44

您好！你把表发来。把表上的数据截图过来。

优雅的柚子 追问

2024-07-11 10:49

谢谢老师 这个图是

宋生老师 解答

2024-07-11 10:55

你好，这个小微企业的话是应纳税所得额乘以20%。

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您好，是根据小微企业减免规定计算的
2022-01-11 13:14:31
您好，107040是直接反应到主表26行，你的上面图片不是107040表，是亏损弥补表。
2020-05-11 12:14:18
你好，看不到你的表格，你把主表上传一下。
2020-01-13 16:48:48
减免明细表，你打开保存一下。
2022-04-13 17:11:00
企业所得税减免所得税额和减免所得税额明细表不等时，应当以减免所得税额明细表为准，将企业所得税减免所得税额中超出减免所得税额明细表的部分金额归入减免所得税额明细表。
2023-03-10 13:43:49
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