老师，以前年度已经抵扣的进项发票，现在对方被查异常。税务要求我们，进项转出。我是直接做：借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷：应交税费-应交增值税（进项税）

优雅的柚子 追问

2024-03-20 13:48

谢谢老师我们是小企业的

朴老师 解答

2024-03-20 13:51

那你应该做
借利润分配未分配利润
贷进项转出

优雅的柚子 追问

2024-03-20 13:55

如果对方取消异常了，再做回来，就这笔分录红冲一下吗？ 谢谢老师

朴老师 解答

2024-03-20 13:58

同学你好
对的
是这样的哦