我们是建筑行业，我们用的建造师的证 费用就是每个月做工资 这些人是做工程施工-人工成本吗？其他本公司的人就做成管理费用职工薪酬？

… 追问

2024-03-18 09:55

我们公司是每月按时缴纳社保但是工资实际发放到去年7.8月 我计提社保应该是 借管理费用-社保费 单位部分 贷 应付职工薪酬 保险费 单位  实际缴纳社保 借 应付职工薪酬 单位部分 其他应收款 保险个人部分 贷银行存款 ？

家权老师 解答

2024-03-18 09:57

是的，就是那样做的分录

… 追问

2024-03-18 09:58

我计提工资的分录 咋做

… 追问

2024-03-18 10:00

借  管理费用 薪酬 工程施工 人工 贷应付职工薪酬？

… 追问

2024-03-18 10:01

我有点搞不懂 就是其他应收款 个人部分 这个

家权老师 解答

2024-03-18 10:02

那个个人部分在发放工资时扣除就平了

… 追问

2024-03-18 10:04

能不能解释的通俗点

家权老师 解答

2024-03-18 10:05

借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款 个人部分

… 追问

2024-03-18 10:05

缴纳社保 其他应收款 个人部分 发工资 用其他应收还是应付 搞不懂

家权老师 解答

2024-03-18 10:07

不需要那么纠结，冲平就是了哈