供应商同时又是客户 然后在供应商那里买了一批货 他直接扣了我们应收的一笔款 但是我们这边做了应收 现在给他付30% 的款 付款的30%也是 扣掉的金额的 30% 开票是开了扣掉我们应收的 那现在怎么做分录

供应商同时又是客户 然后在供应商那里买了一批货 他直接扣了我们应收的一笔款 但是我们这边做了应收 现在给他付30% 的款 付款的30%也是 扣掉的金额的 30% 开票是开了扣掉我们应收的 那现在怎么做分录

答： 借：应付账款 贷：应收账款 要有双方抵抹帐协议，并一定要注意按规定开具发票。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们跟供应商买产品，欠他们货款，同时我们又卖原料给他们，直接在我们货款里面抵掉了，我们是按抵消后的钱付给供应商的，他按抵消后的发票给我们开过来了，这种我要怎么做会计分录

答： 你好同学： 如果按照标准的处理是需要采购处理与销售处理分开核算。【通过你的表述，是未分开开票的。】 结合你的表述，可以做的分录是： 借：原材料 借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 借：应付账款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品