我们跟供应商买产品，欠他们货款，同时我们又卖原料给他们，直接在我们货款里面抵掉了，我们是按抵消后的钱付给供应商的，他按抵消后的发票给我们开过来了，这种我要怎么做会计分录

我们跟供应商买产品，欠他们货款，同时我们又卖原料给他们，直接在我们货款里面抵掉了，我们是按抵消后的钱付给供应商的，他按抵消后的发票给我们开过来了，这种我要怎么做会计分录

答： 你好同学： 如果按照标准的处理是需要采购处理与销售处理分开核算。【通过你的表述，是未分开开票的。】 结合你的表述，可以做的分录是： 借：原材料 借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 借：应付账款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品

我们跟供应商买产品，欠他们货款，同时我们又卖原料给他们，直接在我们货款里面抵掉了，我们是按抵消后的钱付给供应商的，他按抵消后的发票给我们开过来了，这种我要怎么做会计分录 ，写下完整分录

答： 你这个开票就开得不对，他应该按照抵消钱的发票给你开过来，如果是按照抵消后的开过来，那么双方都存在一个偷税漏税的嫌疑。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

抵扣供应商货款（但是他又同时是我们客户），我们与这个供应商签了个货款抵扣协议，付钱直接少付抵扣的那一部分，这个账务处理怎么做

答： 首先，你需要在账务系统中建立一个供应商的账户，然后可以为这个供应商开设一个抵扣账户，在支付这个供应商的货款时，你可以将金额扣除抵扣账户的金额，然后在财务报表中将此次抵扣账户的金额归入费用类。 此外，对于这类业务，应该实行严格的内部控制，以确保财务报告的准确性和真实性。应及时记录抵扣账户的所有收付款信息，并将之与原始凭证相结合，以确保抵扣的准确性。 拓展知识：货款抵扣是指，当客户购买产品时，可以把他们的货款用来抵扣供应商的货款，从而减少他们的应付账款。货款抵扣可以提高客户支付货款的效率，降低供应商的融资成本，并减少应收账款的风险。