我们公司和另一个公司合作一个项目，另一个公司把60万打给我们公司，我们公司再出60万，一共120万付给项目，项目结束，收入200万，净利润80万，两个公司利润对半分，各40万，现在我把项目的所有收入和成本都确认了，利润80万和我们公司其他净利润在一起，我要怎么做账才能把这40万利润挂到其他应付款对方公司上呢

忠诚的蜻蜓 追问

2024-03-14 13:43

老师，没看太。如果说要对给对方40万利润，最起码其他应付款的余额应该是贷方40万吧，你发的这个，其他应付款账是平的额

冉老师 解答

2024-03-14 13:44

借银行存款200
贷主营业务收入160
其他应付款40


这里

忠诚的蜻蜓 追问

2024-03-14 13:50

最后一笔分录表示的是什么意思啊

冉老师 解答

2024-03-14 13:51

就是收到款欠对方的
因为这个是核算收入，成本在本公司

冉老师 解答

2024-03-14 13:51

或者直接补一笔
借主营业务成本40
贷其他应付款40