老师，我3月预缴的2月的增值税，3月申报2月增值税的时候是可以抵扣预缴的吧？

小鱼 追问

2024-03-13 09:38

出现这个原因，更正报表还会有异常吗？

家权老师 解答

2024-03-13 09:41

有异常就更正申报了，你没有填附表4？

小鱼 追问

2024-03-13 09:46

都填了，不过不是系统自动带出的。老师您看对吗？要是对，我怀疑可能是税金没有入库。

家权老师 解答

2024-03-13 09:49

你填报的没错哈，异地申报交税了就可以扣除的

小鱼 追问

2024-03-13 09:54

我也不知道为什么，增值税算是申报成功了吧，比对失败需要报税期前处理完吗？如果税金入库，会自动解除比对异常吗？

家权老师 解答

2024-03-13 09:59

这个是系统问题。建议联系一下税局处理

小鱼 追问

2024-03-13 10:02

老师，如果我更正报表，预缴的我不抵扣了，我有进项再多勾选一下。这样异常还在吗？

家权老师 解答

2024-03-13 10:05

那个不会异常的了，就是抵减产生异常

小鱼 追问

2024-03-13 10:09

我更正报表就行了吗？现在打开数控发票，提示如图

家权老师 解答

2024-03-13 10:12

是的，需要更正申报才能开票

小鱼 追问

2024-03-13 10:17

老师，现在不能再勾选进项票了。我这没有问题怎么更正报表啊？

家权老师 解答

2024-03-13 10:19

那么只有多交税了。后者先联系12366咨询一下

小鱼 追问

2024-03-13 11:01

老师，表四是应该自己填，还是应该自动带出啊？

家权老师 解答

2024-03-13 11:03

那个是自己填报的

小鱼 追问

2024-03-13 11:19

好嘞，谢谢老师

家权老师 解答

2024-03-13 11:20

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。