老师您好，2023年账，固定资产财务软件上原值我加了运费了，在折旧表里忘把运费、施工费加进去了，导致原值、净残值跟表不一致。2024年如何调账？

郭老师 解答

2024-03-12 14:02

你好，修改你的折旧表。

香香 追问

2024-03-12 14:05

折旧表我把运费加上了及净残值也加上了，就是不知道这分录怎么写。

郭老师 解答

2024-03-12 14:08

借固定资产
进项
贷银行
就这么做

香香 追问

2024-03-12 16:23

老师是2023年固定资产里的运输加上了，但是我做折旧的时候没有运费这个折旧，是这样的。

郭老师 解答

2024-03-12 16:25

哦，那你补上就可以的。有你固定资产卡片里面加的你的折旧是自己做还是系统自动出来？

郭老师 解答

2024-03-12 16:25

正常的应该都是系统自动出来的，不是自己做的。

香香 追问

2024-03-12 17:10

我们系统净残值是自已出折旧是要自已算的分录怎么写？

郭老师 解答

2024-03-12 17:12

借管理费用
贷累计折旧。

香香 追问

2024-03-13 11:03

老师我们是跨年的23年需要补计提的，2024年这样做对吗借利润分配-未分配利润 ，贷累计折旧。

郭老师 解答

2024-03-13 11:11

对的，是的，是这么做的。

香香 追问

2024-03-13 11:22

老师为什么累计折旧增加利润分配要增加呢？那我汇算清缴时要把2023年补计的折旧加进去是吗？

郭老师 解答

2024-03-13 11:31

你好跨年了损益类的科目

香香 追问

2024-03-13 12:49

好的，谢谢老师。

郭老师 解答

2024-03-13 12:50

不用客气，工作愉快。