老师您好，2023年账，固定资产财务软件上原值我加了运费了，但是在折旧表里忘把运费、施工费加进去了，导致原值、净残值跟表不一致。2023年如何调账？

朴老师 解答

2024-03-11 16:41

同学你好
是什么企业会计准则

香香 追问

2024-03-11 16:42

我们是小微企业，执行的是小企业会计准则。

朴老师 解答

2024-03-11 16:47

借利润分配未分配利润
贷累计折旧

香香 追问

2024-03-11 16:50

老师您好也就是我要在1月份账改还是2月份账改，我就是把原来的运输费加在原来产品上再折旧就是跟正常产品折旧一样是吗？

朴老师 解答

2024-03-11 16:53

对的
这个月做也可以的

朴老师 解答

2024-03-11 16:53

今年1月和2月的补计提就可以，不用做跨年的

香香 追问

2024-03-11 16:57

老师是这样的，我少算运费是在2023年，现在不是2024年吗？我就是不用再调到2023年的账做了是吗？老师那我算折旧的时候直接写这一步就可以吗？借利润分配未分配利润贷累计折旧，老师那我汇算清缴的时候按哪个数填写。

朴老师 解答

2024-03-11 17:04

同学你好
我知道
上面给你跨年补计提的分录了

香香 追问

2024-03-11 17:12

老师就是不上之前折旧是这个是吗？借利润分配贷累计折旧。把之前几个月的都不上。老师那我在汇算清缴这张表我还是按2023表填写吗？

朴老师 解答

2024-03-11 17:26

同学你好
对的
上面我给你的分录

香香 追问

2024-03-12 07:56

老师汇算清缴表怎么填呢？

朴老师 解答

2024-03-12 08:50

按调整后的填写汇算清缴表

香香 追问

2024-03-12 09:17

就是我2024年要补的折旧，在汇算清缴要加上是吗?

朴老师 解答

2024-03-12 09:19

补计提的2023年的要加上的

香香 追问

2024-03-12 09:32

谢谢老师的耐心指导。

朴老师 解答

2024-03-12 09:37

同学你好
满意请给五星好评，谢谢