师，我23年1月份发22年奖金，发奖金的分录，做成了，借利润分配-未分配利润，代：贷应付职工薪酬奖金，，然后借，应付职工薪酬，奖金贷，银行存款。现在要怎么弄？

舒心的羽毛 追问

2024-03-08 08:35

老师。没有，，，，

郭老师 解答

2024-03-08 08:37

你最好去修改2022年的汇算清缴

舒心的羽毛 追问

2024-03-08 08:51

老师，我能不能做23年汇算清缴的时候调了这部分不税前扣除

郭老师 解答

2024-03-08 08:54

可以的，可以这么做的。

舒心的羽毛 追问

2024-03-08 08:56

老师，做汇算清缴的时候。工资薪金支出账载金额和实际发生额根据哪里的数字填？

郭老师 解答

2024-03-08 08:58

账载金额是你计提的

税收金额，实际金额是支付出去的

郭老师 解答

2024-03-08 08:59

你做利润分配未分配利润的这一部分就不要考虑了

舒心的羽毛 追问

2024-03-08 09:26

老师，那税收金额是不是税收金额减我做利润分配未分配利润那一部分后的金额

郭老师 解答

2024-03-08 09:28

是的，对的，是这么做的。