老师好，麻烦问一下，公司需要支出备用金 公司是拍摄广告的公司 需要出差拍摄，很多零星支出例如拍摄道具以及盒饭等几十元上百元支出还有群演几百元都没有办法取得发票，这种备用金支出，其他应收款不平，这个怎么解决，有更好的办法吗

优雅的柚子 追问

2024-03-07 17:52

没明白  这个可以做出差补贴吗  怎么入账呀

郭老师 解答

2024-03-07 17:54

借主营业务成本，差旅费贷银行

优雅的柚子 追问

2024-03-07 17:59

老师，那这个是和差旅报销单一起报销吗？直接把金额加在差旅费其他有票的报销单中还是怎么弄

郭老师 解答

2024-03-07 18:01

写报销单，报销单里面体现这个津贴。

优雅的柚子 追问

2024-03-07 18:25

报销单发票金额2500，无票实际支出2000，那报销单写4500元。那这个4500进管理费用差旅费还是主营业务成本

郭老师 解答

2024-03-07 18:27

对的，是的，差旅费里面的，你的差旅费对应的是成本。