我们厂房分租给别人收了10万押金，现在别人不租了，押金抵租金怎么做分录？

朴素的微笑 追问

2024-03-06 19:14

那时候做了应收

朴素的微笑 追问

2024-03-06 19:14

现在我怎么冲抵这个押金

宋生老师 解答

2024-03-06 19:14

你好！你押金是借银行存款，贷应收账款ma  

朴素的微笑 追问

2024-03-06 19:21

应该一开始是借方银行存款，贷方其他应收款-押金

朴素的微笑 追问

2024-03-06 19:23

是的，，，借方银行存款，贷方应收账款

朴素的微笑 追问

2024-03-06 19:27

我要怎么做分录？

宋生老师 解答

2024-03-06 19:44

你好！现在你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

朴素的微笑 追问

2024-03-06 19:46

这样吗？对吗？

宋生老师 解答

2024-03-06 19:49

你好|

对的，可以这样做

朴素的微笑 追问

2024-03-06 19:50

还有一个，我之前应付账款多了47509，我现在要减少，怎么做分录？？

朴素的微笑 追问

2024-03-06 19:54

还有一个，我之前应付账款多了47509，我现在要减少，怎么做分录？？是股东退股，上一个会计没记，现在如何调整？

朴素的微笑 追问

2024-03-06 20:11

我怎么做分录？

宋生老师 解答

2024-03-06 20:11

你好！那退股的时候怎么做的分录

朴素的微笑 追问

2024-03-06 20:13

他做的借方银行存款，贷方应付账款

朴素的微笑 追问

2024-03-06 20:30

我需要怎么调整呢？

宋生老师 解答

2024-03-06 20:46

你好！这个有点问题啊，这个退股，不是应该银行存款减少吗

朴素的微笑 追问

2024-03-06 20:47

是上一任会计没有及时做凭证，现在我调整这个金额

朴素的微笑 追问

2024-03-06 20:48

现在我不需要付这个47509了，我应该怎么记分录？？？

宋生老师 解答

2024-03-06 20:49

你好！关键是你银行是不是真收到了。如果没有，直接做相反分录就好

朴素的微笑 追问

2024-03-06 20:50

这个是我们付别人的，之前是收到了的，现在别人退股，可是今天对了金额，这个47509不需要再付了，上一任会计没做凭证冲抵，我现在要怎么做这个分录，我不太懂

朴素的微笑 追问

2024-03-06 20:51

借方是应付，贷方我应该填什么科目呢？

宋生老师 解答

2024-03-06 20:55

你好！你上任会计就做的不对。你看看银行存款能不能对得上。

朴素的微笑 追问

2024-03-06 20:56

我出出纳账对得上了

朴素的微笑 追问

2024-03-06 20:56

现在不知道该怎么调这个数

宋生老师 解答

2024-03-06 21:15

你好！如果是这样，你现在借应付账款 贷营业外收入

朴素的微笑 追问

2024-03-06 21:19

这样可以吗？

宋生老师 解答

2024-03-07 08:07

您好！可以的，可以这样