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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-03-15 21:27

你支付的时候，是上一年12月还是今年2月？

毕苗苗 追问

2022-03-15 21:28

昨天才支付的

毕苗苗 追问

2022-03-15 21:28

3月14日支付的前3个月的厂房租金

小锁老师 解答

2022-03-15 21:29

那你12月的时候做了没？

毕苗苗 追问

2022-03-15 21:30

我看了一下之前的会计没做，我是2月底接手的会计

小锁老师 解答

2022-03-15 21:30

那你就直接做一笔  借 管理费用  贷 银行存款

毕苗苗 追问

2022-03-15 21:31

之前的12月，1月都没做

小锁老师 解答

2022-03-15 21:32

就不做了，全部做到现在

毕苗苗 追问

2022-03-15 21:32

这3个月的厂房租金做一起吗？做借管理费用，贷银行存款，是吗老师

小锁老师 解答

2022-03-15 21:32

就不做了，全部做到现在

毕苗苗 追问

2022-03-15 21:33

好的谢谢老师我明白了

小锁老师 解答

2022-03-15 21:34

不客气的，明白就好

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相关问题讨论
你支付的时候，是上一年12月还是今年2月？
2022-03-15 21:27:29
您好，一开始支付定金的时候，借 预付账款 贷 银行存款，然后这个月付完就是剩下的 借 预付账款 贷 银行存款，之后每个月摊销的时候，借 管理费用/主营业务成本 贷 预付账款
2022-02-16 13:06:27
你好！和正常的计提分入一样的
2019-08-20 16:30:25
你好。 支付时 借 :预付账款 贷:银行存款
2019-02-21 15:35:23
借：长期待摊费用——租赁费 贷：银行 或者借：管理费用——租赁费 贷：银行
2016-01-10 09:07:02
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