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朴老师

职称： 会计师

2024-03-06 10:49

同学你好
是什么企业会计准则

summerkao 追问

2024-03-06 10:58

公司是小企业制度

朴老师 解答

2024-03-06 11:00

借利润分配未分配利润
贷应交税金
借应交税费
贷银行存款
滞纳金计入营业外支出

summerkao 追问

2024-03-06 11:03

为什么，同一个问题，你们几个老师回答都不一样

朴老师 解答

2024-03-06 11:05

小企业会计制度和小企业会计准则一样
咩有以前年度损益调整这个科目

summerkao 追问

2024-03-06 16:54

老师  补交增值税  也进入利润分配未分配利润是吗？

朴老师 解答

2024-03-06 17:00

同学你好
借:相关科目(根据补税原因而定) 贷:应交税费——增值税检查调整 借:应交税费——增值税检查调整 贷:应交税费——未交增值税

summerkao 追问

2024-03-06 17:16

就是发票涉及到虚开，要求进项转出补税。第一个 要借 什么  比较合理

朴老师 解答

2024-03-06 17:26

同学你好
借利润分配未分配利润

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同学你好 所得税汇算需要看是不是有损失 没有损失填写收入明细表
2022-05-23 11:04:16
需要的需要做更正申报。
2022-04-08 12:28:42
减免增值税在企业所得税汇算清缴时，可在企业汇算清缴申报表附列资料附表7中按要求填写。除此之外，企业还需要提供减免增值税的证明材料，如减免税结论、减免税决定书等，确保税款准确核定。此外，在减免增值税调增的过程中，要特别注意上一期税款是否存在重大错漏，如果有，应当向税务机关报告并予以纠正，确保企业的纳税准确性。
2023-03-13 16:52:21
你好，企业所得税汇算清缴调增的企业所得税记账，通常会在“应交税费-应交企业所得税”科目中借记，然后在“利润分配-未分配利润”科目中贷记。这样就完成了企业所得税的记账。
2023-07-20 13:01:15
你好转到营业外收入吗？这个不需要调整的，在主表的营业外收入里面就可以的。
2022-04-12 16:11:43
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