老师 帮忙看下这个申报表 因前期我们有多缴税款 现在系统跳出来的报销 第34行我有点看不懂了 按照本期抵扣和前期多缴和本期预交情况 我们本期应该叫32行的数据吧 34行怎么理解呢

Lily 追问

2024-03-05 16:39

第一出现负数是23.10月份  上月的报销是23.9月份  我听上任会计说 9月份出现了开票（异地预交），然后冲红  有重开的经历   导致预缴了2次  咨询税务局  税务局说可以留底后面抵扣

Lily 追问

2024-03-05 16:41

我发给你的截图  是23.9月份的申报表

郭老师 解答

2024-03-05 16:41

你好，九月份的申报表你能截图吗？

Lily 追问

2024-03-05 16:43

我上传的就是9月份的截图

郭老师 解答

2024-03-05 16:45

那你这个是28栏填写错了，你能修改一下吗？这个28栏不要填写，然后附表四的实际抵扣金额也不要填写。

Lily 追问

2024-03-05 16:46

这是24.1月份的申报表  累计起来就是23000多

郭老师 解答

2024-03-05 16:47

28行多填写了，去修改这里就行。

Lily 追问

2024-03-05 16:48

不对呢   28栏不是填写本期我预缴的增值税么  本期我确实预缴了12万多呢  不填写的话  我不是要交10多万的税？

郭老师 解答

2024-03-05 16:49

对的，是的，是你预缴的，但是你不需要抵扣，不要填写呀，你现在填写了。

Lily 追问

2024-03-05 16:51

本期应交=销项-进项-预缴 -前期多缴   公式不是这样的么  你帮我看看不填本次预交的效果

郭老师 解答

2024-03-05 16:52

你好，对的，是的，是这么计算的，但是你前期多交没法填写申报。

Lily 追问

2024-03-05 16:53

你这个意思是多缴的没办法后期抵扣么

郭老师 解答

2024-03-05 16:53

对的，对的，是这么做的，你没有多交，你只是申报表填写错了。

Lily 追问

2024-03-05 16:55

怎么没多缴呢  9月份我们预缴了2次呢  所以有个负数16000多

郭老师 解答

2024-03-05 16:55

你这不是多交，你这是预缴，正常预缴了留着以后抵扣就行，多交是需要税务局退钱给你。

Lily 追问

2024-03-05 16:55

我的理解是这16000多后期可以抵扣  老师是怎么理解的呢

郭老师 解答

2024-03-05 16:55

是正常缴纳的，不是吗？

郭老师 解答

2024-03-05 16:55

不过是你进项大于销项，没有抵扣完那么些。

Lily 追问

2024-03-05 16:58

好像也是  当时税务局不愿意退  就说后面抵扣   那现在我要怎么修改报表呢

郭老师 解答

2024-03-05 17:00

你把28行的这个删除。

Lily 追问

2024-03-05 17:03

我上传不了图片了   删除只有  32行13万多   34行15万多  是什么意思呢  没明白

郭老师 解答

2024-03-05 17:06

你好，34行这个是你单位需要缴纳的税款
32是你填写了30
30和25是一样的