我们是一般纳税人。之前多交了307.1加上附加税也不超过400.的增值税申请了抵欠。然后我上期报税时发现在增值税报表里 的期初未交税额(多交为负数)这一行多了 一个-438.18出来。我想着这期申报有销项税就直接抵扣了。结果我刚刚申报发现表上并不会自动抵扣这要怎么抵扣呢？？？

学员 追问

2022-04-07 13:03

对的。但是在表上显示我还是要交539.63就没有给我抵扣我多交的438.18

学员 追问

2022-04-07 13:03

现在我报了之后显示我还要交五百多

张壹老师 解答

2022-04-07 13:22

你好，你32栏是要交的101.45，表上是539.63是计算的金额．实际交是按32栏的金额交

学员 追问

2022-04-07 13:28

老师你看。我一把了就让我交五百多

张壹老师 解答

2022-04-07 13:38

你好，实缴那里你可以手动改为101.45吗，你的增值税报表上显示只要交101.45

学员 追问

2022-04-07 13:43

老师你说的是第几栏呢

张壹老师 解答

2022-04-07 13:51

你好，后面缴税那个表，实缴金额那里手动改为101.45

学员 追问

2022-04-07 14:29

不可以改

张壹老师 解答

2022-04-07 14:34

你好，你可以问一下你的税局专管员

学员 追问

2022-04-07 15:05

好的谢谢老师。那边是让我去大厅报

张壹老师 解答

2022-04-07 15:09

你好，不客气，祝你工作愉快