你好我们是物业公司 面临着接盘的问题，比如说5月31日移交，但是前后移交的工作人员不变。也就是前后都是我 比方说公司A变成公司B 比方说我们5月20日给客户开出A公司的票，钱未到，变成公司B后这笔钱还得收，而6月份公司更名为公司B，银行账户也变了。 我们是提供接盘的特殊说明（写上新的公司名字及账号）给到客户，不再开具发票呢？ 还是必须以新公司的名字继续开票？

小丁 追问

2024-03-05 16:04

税号肯定是变了，我们是原先甲方委托了我们物业公司做这个项目，现在甲方和物业公司A的服务器到期了，现在甲方B想要自己做。

但是，原先的物业费所属期是属于A公司的，所以A公司已经开票了，当时也确认收入，只是因为间隔时间太近，应收款还没到账，但是账户已注销。


我们现在以B公司接盘了，是没法再去红冲原先那张票的，但是应收账款肯定是要追回的，如果再此开票，等于我们要自己承担税费，而且开了票不可能再去确认收入了，那我怎么去做账呢？

王晓晓老师 解答

2024-03-05 16:06

你们收的这个钱不需要转回给原来的物业公司？

王晓晓老师 解答

2024-03-05 16:07

这个算是你们代收的金额

小丁 追问

2024-03-05 16:12

项目是同一个项目，相当于是换了一个物业公司继续做，也可以相当于代收了。

因为移交后，原先遗留下来的应收账款肯定是要收回来的，应付账款也是需要付出去的，不然应收账款和应付账款，总不能挂在帐上吧

王晓晓老师 解答

2024-03-05 16:13

那就是冲销你的应收账款就可以了

小丁 追问

2024-03-05 16:13

相当于，一个公司走了，它原先的所有东西，都移交给我们了，包括银行存款余额有多少钱，也从A转给B了

小丁 追问

2024-03-05 16:15

冲销我的应收账款的话，那我只需提供我们从A移交B的特殊说明给到客户就可以了？不需要再给客户开票了是吧？

王晓晓老师 解答

2024-03-05 16:15

那你等于科目余额表都要按他原来的录入，这样才可以，所以你这次收钱就借:银行存款贷:应收账款就可以了

小丁 追问

2024-03-05 16:44

对，科目余额表它的期末就是我的期初

一般来说，给到移交特殊说明，客户一般会按新的账号和名字打款。

那如果有那么几个用户，非得让我们重新开票，那是否可以开票，若是开票，我要怎么做账呢？

王晓晓老师 解答

2024-03-05 16:48

不用重新开票给他们的，给了说明就是不开票的了