老师您好，去年12月份有个即征即退的不能抵扣进项税，但是我在做账时抵扣了，现在怎么转出呢

甜甜圈 追问

2024-03-05 11:33

现在就是账上和申报表不一致，现在怎么处理账务呢

venus老师 解答

2024-03-05 11:43

你账上按申报表的税申报是一致的

甜甜圈 追问

2024-03-05 11:54

老师您能解答一下这个问题应该怎么处理呢

venus老师 解答

2024-03-05 11:56

同学，就是你开出发票是几个点的税，你账上就做几个点的销项税额，这样增值税申报表才能保持一致

甜甜圈 追问

2024-03-05 11:58

老师，现在是跨年了，多抵扣的怎么做账调整呢

venus老师 解答

2024-03-05 11:59

你刚才不是说二月份开的票吗

甜甜圈 追问

2024-03-05 12:00

老师您好，去年12月份有个即征即退的不能抵扣进项税，但是我在做账时抵扣了，现在怎么转出呢

venus老师 解答

2024-03-05 13:16

借应交税费——进项转出
贷进项税额

甜甜圈 追问

2024-03-05 14:04

老师，这个不涉及年度损益调整吗？

venus老师 解答

2024-03-05 14:34

这个不涉及损益类的  不涉及年度损益调整