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老师，有一公司与我公司签定了购买毛料石100万吨的协议，23年共运走了60万吨，剩余40万吨在23年12月份做了末开票收入，而现在实际情况是对方违约剩下的不要了，23年确认的未开票收入现在如何处理？
小雨
于2024-03-04 11:17 发布 305次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2024-03-04 11:20
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精选问题
年度企业所得税申报怎么填，后面的附件怎么填，有没 问
同学，你好 可以参考 https://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/202501/t474994.html 答
老师出口转内销的按用途确认的金额报内销吗，这个 问
这个金额应该作为含税金额，除以一加征收率，换算为不含税金额 答
老师好，我问下我公司是另一个公司的股东，企业所得 问
先看持股：你公司持股≥25%，对方就是关联方；持股＜25% 且无资金、人员、业务控制，不算关联方。 再看交易： 构成关联方，且当年有分红、借款、购销、资产往来等任何交易→必须报关联表； 构成关联方，但全年无任何业务往来→不用填关联交易表，仅部分地区要求填关联方名单； 不构成关联方（持股＜25%、无其他控制）→完全不用报关联表。 答
老师，个体户申报经营所得时，第3步录入减免税额，其中 问
对的，应纳税所得额在200万以内就可以减半征收的 答
公司请的清洁工，怎么在个税系统申报个税，是不是还 问
您好，这种情况临时的那种劳务人员吧 答
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