23年第四季度的租赁办公室安装费一次性计入管理费用了，现在可不可以红冲了，做长期待摊啊，这个待摊从这个月开始吗，还是调账，待摊3-5年吗？ 还有上一季度的劳务费用5万块，是一次计入费用还是也是待摊呢，待摊多久呢？

心 (-.-) 海 追问

2024-03-04 10:07

我们买的设备160万，合同是写的开专票，现在因为尾款没付，开的普票。，已经跨年了，也按固定资产折旧了，24年如果开了专票的话，是不是还有冲红啊，我们是一般纳税人，之前的折旧不做调整，固定资产的价值是不是需要调整了呢？

廖君老师 解答

2024-03-04 10:13

您好，不用红冲了，把税的差额部分在固定资产模块里调整

心 (-.-) 海 追问

2024-03-04 10:38

做调整怎么做分录呢，例如税额是2万元  ？          还有个问题是，客户上月的服务费，未开票未付款，需不需要计提应收账呢？计提的话，凭证后面应该附什么原始凭证呢？

廖君老师 解答

2024-03-04 10:41

您好，您好，在固定资产模块里把这个卡片做调整单，具体的操作要咨询软件客服，因为每个版本的操作在点差异。  2.要计提的，自己把这个计算过程写上就可以，自制的附件，多少销售，多少比例计算出来的，等来发票后，这个分录要红冲的，

心 (-.-) 海 追问

2024-03-04 10:48

我们没有用财务软件，哈哈哈  有点尴尬 。那只调整固定资产的价值，后面按新的价值计提折旧，前面不做调整，是这意思吗？                         我们是做布草洗涤的，有些小客户一月几百块，一千块钱的洗涤费，不要票付款也不及时的，计提应收账款，后的凭证附对账单？  有些是现金付的一百贰佰的，能不能自己写个收据盖章公司章当原始凭证呢？

廖君老师 解答

2024-03-04 10:51

哦哦，没有软件也方便，自己计算折旧，未来适用法，以前的折旧不调整，只改以后的。我们计提费用的话可以自制凭证的，因为以后来发票了，我们这个分录要冲回的。