住宿费发票是专票，怎么填写报销单呢，价税合计280，不含税264.15，税额15.85。

住宿费发票是专票，怎么填写报销单呢，价税合计280，不含税264.15，税额15.85。

答： 您好，直接按280元填写报销单就行了，税的事是会计核算的问题，报销人不需要处理的。

差旅费发票中有住宿费专票的，粘贴单总金额是填含税金额吗？报销单金额也填含税吗？

答： 你们是一般纳税人么，这个出差专票是可以抵扣的报销是含税金额报销给对方，你做账是价税分离

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

新办企业8月发生业务1笔，买金税盘1块，金额170.94，税额29.06，合计200，专票，现金支付；交系统维护费，金额264.15，税额15.85，合计280，普票，现金支付。 会计分录咋做呀

答： 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“库存现金”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。