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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2018-03-22 14:23

您的意思是科目使用错误，您编制如下调整分录后导致资产负债表不平吗： 
借：其他应收款   450万元 
贷：其他应付款   450万元

老式公寓 追问

2018-03-22 14:46

是这样的老师:记账凭证是收到往来账，借:银行存款，贷:内部往来/A公司。我通过看以前的科目表知道原来贷的是其他应收款A公司。后面又有一笔内部转账，借:其他应收款/A公司，贷:其他应收款/B公司。我现在把其他应收款全部改成了其他应付款

方亮老师 解答

2018-03-22 14:50

如果属于您描述的情况不用导致资产负债表不平，建议您编制发生额以及余额试算平衡表查找一下原因。

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相关问题讨论
您的意思是科目使用错误，您编制如下调整分录后导致资产负债表不平吗： 借：其他应收款 450万元 贷：其他应付款 450万元
2018-03-22 14:23:20
你好，资产负债表中 其他应收款就是科目汇总表的其他应收款
2020-03-13 10:31:07
您好！员工借用的话，正常是计入其他应收
2017-06-27 09:48:14
您好 费用类科目要结转到本年利润科目 这样的话资产负债表才会平
2019-04-03 08:11:58
你好，他这属于账户重分类，是合适的，可以这样！
2019-04-12 06:25:03
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