资产负债表之前是平的，后来对应付账款进行重分类，导致资产负债不平，是什么原因，怎样解决

Tt 追问

2023-06-01 10:29

老师什么金额一样吗

Tt 追问

2023-06-01 10:32

怎么弄平

Tt 追问

2023-06-01 10:39

老师你帮我看一下

Tt 追问

2023-06-01 10:40

这个科目余额表默认借方为正数

Tt 追问

2023-06-01 10:40

我把正数充分类到预付里了

Tt 追问

2023-06-01 10:41

正数总和是393474.11，剩9215.4在应付里

Tt 追问

2023-06-01 10:41

怎么在做一笔能平啊

Tt 追问

2023-06-01 10:46

差是41.24因为原来预付账款有2.8万的余额

Tt 追问

2023-06-01 10:47

预付账款现在的余额之前2.8加上新分类的39.34=41.24

Tt 追问

2023-06-01 10:48

应付重分类余额0.9万元

Tt 追问

2023-06-01 11:02

是不是不用做账啊

Tt 追问

2023-06-01 11:05

借营业外支出，贷预付账款吗

Tt 追问

2023-06-01 11:06

嗯呢，报表不平

Tt 追问

2023-06-01 11:06

嗯呢，报表不平

小锁老师 解答

2023-06-01 10:19

您好，是应付负数全部分类到预付了吗

小锁老师 解答

2023-06-01 10:24

金额一样吗这个的

小锁老师 解答

2023-06-01 10:30

就是应付和预付的分类金额，如果一样，报表就不会不平

小锁老师 解答

2023-06-01 10:34

金额一样就不会不平，除非金额不一样才会，如果不平，看看差额是哪里，再做一笔

小锁老师 解答

2023-06-01 10:43

现在差额是9215.4吗还是什么

小锁老师 解答

2023-06-01 10:48

那你这样的，把这个预付的差额，转到营业外支出，就能平

小锁老师 解答

2023-06-01 11:04

你现在不是不平吗，报表不是不平吗

小锁老师 解答

2023-06-01 11:09

嗯对是这个意思的，对